变更记录

一 简介

1.1 功能介绍

现状：
1、罚款转为质保金后，无法跟进识别质保金的处理进展（此前抽查发现转质保金后，单据状态未提交）；
2、质量问题供应商迟迟未能回复异常分析原因及有效的改善措施，涉及风险较高，需要暂停货款支付；待问题处理完再解禁后再解除货款支付；
目前ebs的暂停货款支付和解除货款支付功能比较独立，需要负责人和财务线下跟进，不好闭环管控
目标：
1、质保金迁移QMS，与转嫁模块拉通；
2、ebs的暂停货款支付、解除暂停货款支付功能迁移到qms，修改流程；

使用部门岗位：SQA发起，相关方审核
业务OWNER：SQA

1.2 应用场景

1.2.1 业务流程

1.2.2 流程说明

二 操作说明

2.1 系统路径

制造协同–》质量管理–》异常处理–》质量责任处理单，打开页面后可以切换到质量保证金、质量保证金支付单的功能页签上；

2.2 质量保证金的具体操作步骤说明

1、根据品质协议，供应商多次出现问题时的场景：
需要手工创建质量保证金，打开质量保证金的数据列表业务，点击新增，如下截图：

2、接上一步，系统会打开创建页面，在创建页面填写好相关信息后，点击提交，右上角提示成功后，则单据创建且提交成功，系统会自动将流程流转给相关的人处理，如下截图，也支持暂时保存先不提交（点击暂存）：

3、相关方审核：
相关方在收到邮件提醒时，可以在邮件处点击打开链接进行审核，也可在数据列表点击编辑进行审核处理：

直接审核通过 则点击提交按钮通过；
如果需转变，则点击转办，选择转办处理人员；
如需驳回，则点击驳回给发起人修改；

4、确认回签节点： 回签后，系统会将数据同步到ebs系统，财务和财务总监审核在ebs系统处理；ebs操作同原来的操作；
财务确认、财务总监审核完后，需要更新QMS的单据状态；

5、如果是质量责任处理单豁免转质量保证金的，则在质量责任处理单上点击【转质保金】功能，系统会自动打开质量保证金的创建页面，需补充完信息后提交创建，创建完后处理流程同上：

2.3 质量保证金支付单的具体操作步骤说明

1、质量保证金临近截至时间时，需SQA创建质量保证金支付单；
创建质量保证金支付单：
勾选质量保证金单据，点击【创建质量保证金支付单】按钮进行创建，如下截图：


财务确认、完成节点都允许触发创建质量保证金支付单

2、相关方审核：
相关方在收到邮件提醒时，可以在邮件处点击打开链接进行审核，也可在数据列表点击编辑进行审核处理：

直接审核通过 则点击提交按钮通过；
如果需转变，则点击转办，选择转办处理人员；
如需驳回，则点击驳回给发起人修改；

3、品质总监审核后，系统会将数据同步到ebs系统，财务和财务总监审核在ebs系统处理；ebs操作同原来的操作；
财务确认、财务总监审核完后，需要更新QMS的单据状态；

4、如果创建的质量保证金支付单的【质保期间是否有问题】为‘是’时，系统会自动打开质量责任处理单的创建页面，需补充完信息后点击提交创建；

如果当时关掉了质量责任处理单的创建页面，也可以直接打开质量保证金支付单，点击创建质量责任处理单 进行创建：